| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0194/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-energet. služb |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Preplatok energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1264,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0194_23 |
| Zverejnené: | 07.08.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 21:45.
